เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อรับการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 โครงสร้างแสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
1)แผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
2)กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557
1.2 ข้อมูลผู้บริหารแสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วยชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
1.3 อำนาจหน้าที่ ข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
1.4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานแสดงแผนการดำเนินการภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น
ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น และเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563
1) แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2563 – 2565)
2) แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
3) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ บุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2560 - 2564
1.5 ข้อมูลการติดต่อแสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
1) ที่อยู่หน่วยงาน
2) หมายเลขโทรศัพท์
3) หมายเลขโทรสาร
4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน
1.6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
1) กฎหมายสหกรณ์
2) กฎหมายเกี่ยวกลุ่มเกษตรกร
3) กฎหมายจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
- พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
4) พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560
5) ระเบียบและข้อปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6) กฎ ระเบียบ คำสั่ง กระทรวงเกษตรฯ
7) คู่มือแนวทางการปฏิบัติ (Download)
8) มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง
9) ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2563
10) กฏหมายระเบียบ การเงิน การคลัง
1.7 ข่าวประชาสัมพันธ์ แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานและเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
1) เว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์
2) Facebook กรมส่งเสริมสหกรณ์
1.8 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad, กล่องข้อความ ถาม - ตอบ เป็นต้น และสามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
1) กระดานถาม-ตอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์
1.9 Social Network แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น และสามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
1) Line@ กรมส่งเสริมสหกรณ์
2) Facebook กรมส่งเสริมสหกรณ์
2. การบริหารงาน
2.1 แผนดำเนินงานประจำปี แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น และเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563
1) แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการค้นหาแผนปฏิบัติงานฯ สามารถแจ้งขอ username และpassword ได้ที่กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณกองแผนงาน
2) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
3) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
2.2คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
1) คู่มือการปฏิบัติงานแต่ละหน่วยงาน (Work Manual)
2) ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์
3) คู่มือแนวทางการวิเคราะห์คำขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ แผนธุรกิจระยะสั้น/ระยะยาว
4) การใช้อำนาจตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5) ซักซ้อมแนวทางการใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์สั่งการให้แก้ไขข้อบกพร่อง
6) ซักซ้อมแนวทางการจัดการข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการสอบบัญชี
7) ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ ประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ
8) คู่มือการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์
9) คู่มือการจัดการความรู้ (KM)
10) คู่มือการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
11) แบบพิมพ์สำหรับกองทุนพัฒนาสหกรณ์
12) ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์
13) โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด
14) คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการจัดทำ พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ด้านการสหกรณ์
15) คู่มือการปฏิบัติงาน การบริหารโครงการฝึกอบรม
16) คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน
17) คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการตรวจสอบภายใน
18) คู่มืองานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ของกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
2.3 การให้บริการ
2.3.1 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
1) การให้บริการคู่มือประชาชน
2) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ขอกู้/ขอเบิกเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
3) จัดให้มีห้องสมุด online สำหรับให้บริการ ในการสืบค้นองค์ความรู้ด้านการสหกรณ์
2.3.2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
1) สารสนเทศสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ
2) ทำเนียบสหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์
2.3.3 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
1) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการ
2) ความพึงใจของสหกรณ์ที่มีต่อการให้บริการของกองทุนพัฒนาสหกรณ์
2.3.4 E-Service
1) จองชื่อสหกรณ์ออนไลน์
2) เอกสารแบบคำขอกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถดาวน์โหลดได้
3) ตารางคำนวณการวิเคราะห์ MCR
4) ตารางคำนวณการวิเคราะห์ IRR (ผลตอบแทนจากการลงทุน)
5) รายงานข้อมูลอุปกรณ์การตลาด
6) ทำเนียบสหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์
3. การบริหารเงินงบประมาณ
3.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3.1.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3.1.2 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
3.1.3 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
3.2 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
3.2.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
3.2.2 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
1) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2563
2) ผลการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3.2.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุุรายเดือนรายเดือน
3.2.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4.1 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4.1.1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1) แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564
2) แผนงาน/โครงการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2563
4.1.2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1) ผลการดำเนินปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2562
2) เส้นทางก้าวหน้าในสายงาน (Career Path) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
3) ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ
4) วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ วิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ และพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ
4.1.3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา
2) หลักเกณฑ์วิธีการและขั้นตอนการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการสำหรับพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้
3) คู่มือการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
4) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
4.1.4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
1) ผลการดำเนินปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)
5. การส่งเสริมความโปร่งใส
5.1 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
5.1.1 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1) การพัฒนามาตรฐานกระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริง
2) การดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงและการดำเนินการทางวินัย
3) ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ แสดงแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ประกอบด้วยขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
5.1.2 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1) ระบบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางออนไลน์ ซึ่งเชื่อมโยงกับเว็บไซต์หลักของกรม ทำให้ ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
2) แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่าน Line @coopthai
3) แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่าน Facebook – กรมส่งเสริมสหกรณ์ – cpd
4) แสดงช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ในช่องทางต่าง ๆ
5.1.3 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
1) ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2) รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 (จำแนกเป็นรายเดือน)
5.2 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
5.2.1 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
1) แจ้งข้อเสนอแนะ ผ่าน Line @coopthai
2) แจ้งข้อเสนอแนะ ผ่าน Facebook กรมส่งเสริมสหกรณ์
5.2.2 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
1) การรับฟังความคิดเห็นอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
2) ร่างข้อบังคับสหกรณ์ทุกประเภท
3) ร่างระเบียบสหกรณ์
4) การประชุมคัดเลือกผู้แทนของสหกรณ์และผู้แทนของกลุ่มเกษตรกรเป็นกรรมการบริหาร กพส.
5) Facebook นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน เปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้
6 . การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
6.1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
6.1.1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
1) หนังสือแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์
6.1.2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
1) อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการอบรมทางไกล (Conference) เรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
2) โครงการอบรมทางไกล (Conference) เรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ
6.2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
6.2.1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
1) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
2) คู่มือบริหารความเสี่ยง
6.2.2 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
1) คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนพัฒนาสหกรณ์
2) โครงการอบรมทางไกล (Conference) เรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” โดยเป็นการให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3) คู่มือการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
4) ข่าวกิจกรรม/สำรวจความคิดเห็นการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัด
5) แบบสำรวจความคิดเห็นการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีบัญชี 2563
6.3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
6.3.1การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
1) กรมส่งเสริมสหกรณ์มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์มาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ปี 2554 ได้ประกาศค่านิยมองค์กร “ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์
2) มีการเผยแพร่ค่านิยมองค์กรผ่านหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้บุคลากรในกรมทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
3) มีการพัฒนาตนเองของบุคลากรกรมฯ ในการปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต อุทิศตนให้กับงานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น
นักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่นของกรมส่งเสริมสหกรณ์
3.1) ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
3.2) นักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ปี 2560 - 2562
3.3) พนักงานราชการดีเด่น
4) พิธีมอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562
5) คำขวัญการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์
6.4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.4.1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
1) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
2) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563
6.4.2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
1) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)
6.4.3 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
1) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562
7. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
7.1 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
7.1.1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
1) แผนปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนงานอย่างเป็นระบบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
7.1.2 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
1) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนงานอย่างเป็นระบบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ